Coût pour la ville : 25 000€ / an

Calcul sur une base de 4 médecins généralistes et un.e secrétaire médicale.

Dépenses : 601 000€

• Salaire médecins 6000€ net / mois – 130 000€ par an coût total employeur par médecin donc 520 000€ au total.
• Salaire secrétaire médicale 1600€ net / mois – 30 000€ par an coût total employeur.
• Frais divers : 26 000€
• Construction d’une maison médicale : 400 000€ amortie sur 25 ans à un taux de 3,65% : 25 000€ / an

Recettes : 576 000€

La durée moyenne de consultation étant de 15mn on considère que chaque médecin en réalise 3 par heure (les 15 mn restantes permettent de gérer les imprévus, faire le suivi, etc.)

Pour un volume horaire de 35h/semaine on compte 1600h annuelles soit 4800 consultations par médecin = 19 200 consultations par an.

Chaque consultation est facturée 30€ aux patients, les recettes totales sont donc de 576 000€ par an.

Coût pour la ville : 78 000€ / an les 3 premières années

Nous souhaitons fournir les repas des écoles avec une cuisine centrale bio et locale installée sur Pont-Audemer ou autour.

Aujourd’hui les repas sont réalisés par un prestataire externe pour un coût pour la collectivité entre 8 et 9 euros par repas (voir site de la ville).

L’idée est de se servir des marges actuelles du fournisseur et de travailler sur le gaspillage alimentaire pour passer progressivement la cantine en 100% bio et locale en travaillant avec les producteurs locaux déjà implantés en plus d’installer de nouveaux paysans.

La transition se ferait sans surcoût de fonctionnement pour la communauté de communes si ce n’est un coût d’investissement au départ estimé à 1,1 millions d’euros (voir ici pour un projet comparable 1,6M€ – 500k€ de subventions de l’État).

Avec un amortissement sur 20 ans à un taux de 3,65%, on peut estimer que cette dépense coûtera à la ville 78 000€ / an, ce qui représente environ 0,50€ par repas dans nos projections. Nous pensons pouvoir l’intégrer au coût du repas afin de pouvoir diminuer le coût pour la collectivité.

Coût pour la ville : 250 000€

Afin de doubler le nombre de places en crèche à Pont-Audemer, nous souhaitons créer une nouvelle crèche municipale.

Investissement

 On estime le coût de construction d’une nouvelle crèche à 500 000€ financée à moitié par des aides de l’État soit un reste à charge de 250 000€ pour la ville et la communauté de communes.

Fonctionnement

Le fonctionnement ne coûte pas à la collectivité car l’accueil est financé par les parents (avec aide de la CAF). Les repas seront fournis par la cuisine centrale.

Coût pour la ville : 100 000€/an

Afin de pouvoir améliorer le dialogue entre les habitants et les forces de l’ordre, nous souhaitons recruter trois médiateurs au sein des effectifs de police municipale.

On estime cette dépense à environ 100 000€ par an.

Coût pour la ville : 28 000€ / an pendant 15 ans | + 200 000€ / an après

Turbine hydroélectrique : amortie en 6 à 13 ans

Coût estimé : environ 2 à 3 millions d’euros pour une turbine de 500kW produisant entre 1,5 et 2 GWh par an.

Le prix du kWh étant de 0,19€ au tarif réglementé d’EDF. Cette installation générerait entre 285 000 et 380 000 euros d’électricité par an.

Les frais de fonctionnement de ces turbines sont estimés entre 50 à 180€ du kW. Cette installation étant neuve, on peut estimer une fourchette haute de 100€/kW de coût de fonctionnement et maintenance pour les 10 premières années, soit 50 000€.

L’investissement serait donc amorti en 6 à 13 ans selon le coût, les frais de fonctionnement et la production réelle et en considérant que les prix de l’électricité ne varieront pas dans les années à venir (certains estiment que les prix pourraient doubler d’ici 10 ans). A notre sens c’est donc un investissement prioritaire.

Pour le financer on peut imaginer un prêt sur 15 ans à 3,65% qui nous coûterait 263 000€ par an soit un déficit annuel de 28 000€ dans le pire des cas. Ou un prêt sur 20 ans qui nous coûterait 214 000€ par an soit un bénéfice annuel de 21 000€ dans le pire des cas.

Coût pour la ville : 0€ | + 1 Million d’euros par an dans 6 ans

Panneaux Solaires sur les toits

Nous souhaitons installer un maximum de panneaux solaires pour produire de l’électricité à bas coût pour tout le monde.

Pour répondre à notre consommation en journée, nous estimons que nous avons besoin de 7 680 m² de panneaux solaires (estimation basée sur la commune de Malaunay (76)) pour la consommation de la commune et environ 30 000 m² pour la totalité de la consommation des habitants de Pont-Audemer .

Ceci nous demande une surface de pose d’environ 70 000m².

Dans un premier temps, nous souhaitons commencer par occuper la friche Costil (20 000m² de toiture environ) et les gymnases (6 000m²) sur lesquels nous pourrions poser environ 13 000 m² de panneaux pour un total de 7 650 kWC.

Le coût pour une telle installation devrait être de près de 6 millions d’euros pour une production annuelle comprise entre 6,75 et 7,5 GWh soit entre 1 280 000 et 1 425 000 euros.

Les frais de fonctionnement sont estimés à 150 000€ / an pour un installation de ce type.

L’investissement serait amorti en 5 ans. Si on le finance par un prêt à 3,65% sur 30 ans (durée de vie des panneaux solaires) cela coûte 333 000€ / an.

Source : Commission de régulation de l’énergie